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“2011年第三季度,柠檬cc总计开设了230家店铺,因为没有参照奈雪做a、b、c、d四级制度区分,只能按照40家样板店铺,190家普通直营店铺来统计数据。”
“40家样板店铺总计经营时间为104.3个月,总销售额为5027.3万元,平均单店月销售48.2万,单店最高月销售57.1万,单店最低月销售39.6万......”
“非样板店铺中有50家为三季度新开设店铺......一共190家非样板店铺总计经营时间为415.3个月,总销售额达到15532.2万,平均单店月销售37.4万,单店最高月销售45.2万,单店最低月销售32.6万......”
“整个三季度,柠檬cc总销售收入为20559.5,毛利7915.4万......利润率在整体上依旧高出奈雪将近5个点。”
讲完销售收入,接下来就是说开支。
“奈雪在三季度展开第四批店铺扩张计划,截止9月底,总费用达到3217.5万,柠檬cc依旧保持着高速扩张计划,三季度总费用为2103.6万。”
“原料供应链构建是从三季度开始的,因此费用纳入三季度,总计开支为822.5万,依据两个品牌对于原料使用的数量,分别摊到67%和33%,也就是551.1万和271.4万。”
“公司三季度运营开支总计943.55万,其中工资、社保等固定开支总计765.35万,其余开支178.2万。”
“公司贷款1个亿,三季度因为柠檬cc的扩张计划支出2103.6万,截止目前,剩余792.8万......”
“公司三季度还贷647.7万......”
“公司三季度......”
“......”
一项项数据汇报下来,投影ppt来到最后一页。
“2011年三季度,奈雪和柠檬cc两个品牌销售收入达到75381.5万,毛利26280.8万,总开支7734.85万,贷款剩余金额12109.1万,1亿贷款剩余792.8万......”
啧......
前7个月的时间里,连带预缴税款,罗阳记得公司实际盈利差不多1.6个亿。
当时估算过,公司账上差不多趴着2.2个亿的现金流。
增加了8、9两个月的销售收入,现在公司账上趴着的现金流估计超过3.5个亿了!
按照现有销售情况来看,到年底的时候,公司现金流超过5个亿是妥妥的,够到6个亿也说不定。
财务汇报结束,罗阳依旧没有开口发言。
按照会议计划,运营、市场、采购等按照本部门任务,对三季度工作进行了汇报。
安颖作最后数据总结以及部门考核点评。
其实在会议计划下发的时候,这个流程就已经引起了有心人的关注。
总结可以由她来代替。
至于点评工作......
不应该是董事长的权限吗?
“......下一个阶段,运营部门要主抓各店卫生、质量、服务......”
“......下一阶段,市场部任务繁重,在兼顾奈雪第四批扩张的同时,还要保持柠檬cc的扩张速度......”
“......”
“四季度工作计划在国庆节前就已经确定,在这里我就不多说了。”
安颖最后道:“下面请董事长发言!”
“我先说两件事。”
罗阳开口的时候,各部门负责人都拿起了水笔,随时准备记录。
“奈雪d级店铺可以放开了,从徐总监汇报的数据来看,苏南和浙北地区一批经济发达的小县城具备开设一家旗舰店的条件,这一点上,市场部和运营部可以做起来。”
这件事没有任何波澜,实际数据摆在那里。
单店销售额已经达到c级店铺标准了,这种扩张理所当然。
“第二件事,我宣布一个任命!”
罗阳扫视会议室一圈,随后缓缓道:“从即日起,任命安颖为公司执行副总裁,负责公司日常事务。”
中型会议室里,一片安静。
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